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关于绥化市北林区2017年度财政决算报告
【作者: 佚名】 【来源: 区财政局 【点击数: 1488 【发布时间: 2018/4/18 8:47:08】 打印此文 关闭窗口

关于绥化市北林区2017年度财政决算报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现向区人大常委会报告2017年度财政决算情况,请予审议。

我区2017年财政预算执行情况已经由区五届人大三次会议审议通过,圆满地完成了全年财政收支任务,并按照新《预算法》及相关要求上报省市财政部门,决算中各项数字未进行调整。

一、2017年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

1、一般公共预算收入。2017年全区公共财政总收入完成72772万元,完成年初预算的104.1%,同比增长14.4%。其中:地方级收入完成43,953万元,完成年初预算的104.7%,同比增长9.7%;上划收入完成28819万元,完成年初预算的122.5%,同比增长22.5%

从收入决算具体情况看税收收入完成64934万元,完成年初预算的112.0%,比上年增收15312万元,增长30.9%。其中,增值税完成28217万元,消费税完成88万元,营业税完成1111万元,企业所得税完成9391万元,个人所得税完成4120万元,资源税完成83万元,城市维护建设税完成1748万元,房产税完成2039万元,印花税完成785万元,城镇土地使用税完成2411万元,土地增值税完成3399万元,车船税完成4987万元,耕地占用税完成1502万元,契税完成4012万元,烟叶税完成1041万元。非税收入完成7838万元,完成年初预算的65.9%,比上年减收6146万元,下降44.0%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入同比减收4119万元。其中,专项收入完成1652万元,行政事业性收费收入完成1730万元,罚没收入完成2873万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成1109万元,政府住房基金收入完成468万元,其他收入完成6万元。

2、政府性基金预算收入。2017年,全区政府性基金收入完成6877万元,比预算短收3123万元,完成预算的68.8%;同比增收794万元,增长13.1%

(二)财政支出完成情况

2017年,全区财政支出累计完成398292万元,比上年368377万元增长8.1%

1、一般公共预算支出完成392530万元,完成调整预算数398687万元的98.5%,比上年354013万元增长10.9%。主要为债券资金支出同比增加2亿元,乡镇补贴等调资支出同比增加4000万元,社保及民生类支出同比增长较大。

一般公共服务支出20190万元,—公共安全支出12489万元,教育支出80373万元,科学技术支出261万元,文化体育与传媒支出1354万元,社会保障和就业支出86498万元,医疗卫生与计划生育支出41798万元,节能环保支出1532万元,城乡社区支出23001万元,农林水支出91351万元,交通运输支出15071万元,商业服务业等事务支出1655万元,国土海洋气象等支出2369万元,住房保障支出8076万元,粮油物资储备支出5057万元,其他支出1240万元,债务付息及发行支出215万元。

2、政府性基金支出完成5762万元,完成调整预算数7414万元的77.7%,比上年14364万元下降59.9%。减支的主要原因是城乡社区支出减少。

(三)财政预算执行结果 

一般公共预算:全区总财力为415179万元,比上年同期增长8.5%。其中一般公共预算收入43953万元;上级补助收入325205万元;上年结余5045万元;调入资金1196万元;新增一般债券收入26811万元;调入预算稳定调节基金12969万元。总支出为409022万元,其中一般公共预算支出392530万元,上解上级支出11570万元,债务还本支出575万元,补充预算稳定调节基金4347万元。收支相抵结余总计6157万元,减结转下年支出6157万元,本年净结余为0万元。

政府性基金预算:全区总财力为8610万元。其中政府性基金预算收入6877万元;上级补助收入677万元;上年结余1056万元。总支出6958万元,其中本年政府性基金预算支出5762万元,调出资金1196万元。收支相抵后结余1652万元。

社会保险基金预算:2017年,全区社会保险基金收入138429万元,支出127700万元,当年收支相抵后结余10729万元,加上年结余48888万元,年末滚存结余为59617万元。

全区无国有资本经营预算收支。

二、2017年财政预算执行特点

(一)努力克服不利因素影响,抓好财税征管。受经济下行、结构性减税、非税收入减少等多重因素影响,全区收入形势十分严峻,为此我们始终将组织收入作为第一要务,着眼全年及早谋划,加强财税协调对接,增强税收征管工作的针对性和准确性,重点加强对税源大户的征收管理,不断加大欠税回收力度,全年税收收入实现36115万元,同比增加10026万元,增长38.4%;及时掌握非税收入动态,层层分解落实责任,确保非税收入及时、足额上缴入库,全年非税收入实现7838万元。同时,严格执行《黑龙江省行政事业性收费和政府性基金目录清单》,对行政事业性收费和政府性基金项目的变更与取消及时跟进,杜绝了各种乱收费行为的发生。

(二)坚持有保有压原则,集中财力保重点。坚持科学理财,优化支出结构,积极对上争取,盘活存量,大力压缩“三公”经费和一般性支出,合理统筹财力,保障了全区各项重点支出。全年工资性支出126850万元,占本级支出的58.3%;企业基本养老保险金人均调整增加5.5%,城乡居民养老保险金人均年由720元调整到960元;严格执行厉行节约的各项规定,全年“三公”经费安排552万元,实际支出522万元,减少30万元。全年累计获得上级专项资金17.65亿元,支持了全区各项事业发展;全年盘活存量资金支出13344万元,保障了民生和救助项目支出;全年债券支出实现2.68亿元,同比增加2.08亿元,增长346.7%,弥补了财力紧张,支持了我区重点项目建设。

(三)加快推进社保体系建设,增强民生福祉。把保障和改善民生始终放在财政工作的首要位置。全年社保区级匹配资金高达15071万元。其中,城乡居民基本医疗保险参险384894人,匹配资金2973万元;企业职工基本养老保险缴费企业537户,参保人数32351人,匹配资金6981万元;城乡居民养老保险参保人数83600人,匹配资金694万元,基本公共服务、残疾人护理、高龄老人和计生等社保类匹配资金4423万元。伤残和带病回乡优抚等人员527人次,全年发放资金658万元;复员退伍60岁以上优抚人员3009人,全年发放资金452万元;五保户的供养3120人,全年拨付资金1832万元;改造农村危房1975户,全年拨付资金2864万元。

(四)落实各项强农惠农政策,支持农业发展。支持提高农业综合生产能力,筹措拨付资金18653万元,重点用于农业综合开发、农业基础设施和农业科技推广等项目建设;认真落实各类惠农补贴政策,拨付资金46928万元,用于耕地地力、大豆目标价格、玉米和大豆生产者、农机具购置和农业保费补贴,调动了农民种粮积极性;积极做好扶贫开发,投入扶贫开发专项资金6826万元,重点支持贫困村道路、光伏发电取暖和贫困人口新农合缴费等项目支出;深入推进农村综合改革,筹措村级一事一议财政奖补资金1144万元,推进了村级硬化道路24.5公里,安装路灯558盏,植树造林600棵,排水边沟硬化工程5400延长米。

(五)加大投入力度,促进教育均衡发展。深入贯彻落实国家和省《关于全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》,根据五年薄改规划,投资1600万元新建八中和新华中学教学楼;支持学前教育发展,扩大学前教育奖补资源,投入961万元新建四方台和永安中心小学学前楼,投入328万元对绥胜、三河和东富3所中心小学进行了学前改扩建;投入727万元,对城乡33所中小学校舍及附属设施进行了维修改造;投入47万元,为城乡中小学采购更新了部分桌椅,改善了办学条件。同时,按照政策和标准,完成了贫困寄宿生中的低保家庭学生就餐补助、特殊教育学校残疾学生的生活补助、中等职业助学金和优秀教师奖励等资金的发放工作。

(六)深化财政体制改革,强化资金监管。强化国库集中支付制度改革,加快财政支出进度,简化国库集中支付流程,除政府采购和特殊业务需要直接支付外,其他项目资金预算单位自行选择支付方式,提高了资金拨付效率;加大对不合理资金支付的监管力度,控制一切不合理支出,全年财政直接支付业务,共发生352笔,金额为109321万元,其中拒付不合理支出15笔,金额为79万元;加大对预算单位授权资金的日常动态监控,有效地控制了各预算单位大额提现情况的发生,提高了财政资金使用的安全性。深入开展财政监督检查,2017年对全区3个单位进行了会计监督检查,对10个行政事业单位进行了日常监督检查,对4个部门进行了专项资金监督检查并对涉及的单位进行了延伸检查,共检查出违规资金38万元,并进行了相应整改;财政内控建设扎实有效开展,提高了财政管理工作的质量和效率,减少了财政管理风险,保护了财政资金的安全、完整和规范的运行。

综上所述,2017年在多重不利因素叠加的影响下,财政仍保持平稳运行来之不易。这得益于区委的坚强领导和科学决策,得益于区人大及代表们的监督指导和大力支持,是全区上下团结拼搏、担当奉献、精准发力的成果。但同时,我们也清醒地认识到,当前仍然存在一些需要解决的矛盾和问题:受经济持续下行、国家密集出台减税降费政策等因素的影响,财政增收的后劲不足,财源结构不优、税源结构单一,区级实际可用财力增长缓慢,财力增长空间不断压缩;各类政策性、民生、发展等刚性支出需求却在不断增加,两者之间的矛盾日益突显,财政收支平衡遇到了空前难度;政府举债空间有限,防范潜在的债务风险任务艰巨等等。这些矛盾和问题,都需要我们统筹兼顾,综合施策,尽快破解。

专此报告,请予审议批复。